Vérifier une facture de traiteur après un changement d’effectif

Le problème documentaire

devis initial du traiteur et facture modifiée

Vérifiez effectif facturé et éventuel minimum du traiteur.

Commencez par la décision qu’il faudra expliquer ensuite. Ce cas réunit des pièces de rôles différents : l’une décrit un achat, l’autre un règlement ou une modification. Un dossier utile conserve ces distinctions au lieu de transformer chaque fichier en nouvelle dépense.

Un cas pratique

Prenez les deux pièces suivantes pour construire un cas pratique : devis initial du traiteur et facture modifiée.

Le point à décider est le suivant : Vérifiez effectif facturé et éventuel minimum du traiteur.

Devise de la pièce: EUR.

Choisir les bonnes pièces

Collectez d’abord la facture ou le reçu complet de la transaction. Conservez les confirmations comme contexte. Un avis ou relevé de paiement ne devient pas automatiquement une deuxième dépense. Importez une image lisible ou un PDF ; si le fichier contient plusieurs factures, séparez les documents avant la reconnaissance.

Vérifier avant d’utiliser les montants

Comparez fournisseur, date, devise, taxe indiquée, total et lignes reconnues avec la pièce originale. La devise de la source reste la référence même si une synthèse utilise une devise de base. Corrigez uniquement ce que le document permet de confirmer, avant d’utiliser le dossier dans une vue périodique.

Vérifiez effectif facturé et éventuel minimum du traiteur.

Garder les exceptions visibles